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通知公告

2015年度江宁区职工培训中心决算公开

作者:财务科   时间:2016-11-23   点击数:

2015年度江宁区职工培训中心决算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 江宁区职工培训中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 江宁区职工培训中心2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

      1.办好全日制职业教育,高职、中职、技工并存;推进规模化、特色化发展,提高在校生职业素质和技术技能水平;

      2.统筹全区各部门职业培训资源,面向社会开展各种职业技术技能培训;

      3.加强校企合作和对外交流,增强职业教育培训的影响力;

      4.承担省、市电大、成人教育相关职能。

二、部门决算单位构成情况

      2015年度决算为江宁区职工培训中心本级决算。

三、2015年度主要工作完成情况

      1.深度整合江宁中等专业学校、江宁技师学院与区职培中心(电大)三校的职业教育资源,达到高等职业院校的规模和层次,壮大实力,提升竞争力。

      2.进行校舍及实训基地等基础设施建设,满足三校整合后教育、教学及师生生活需要。

      3.根据省教育厅建设省数字化校园、电子与数控两个示范性实训基地以及其他专业类实训基地要求

第二部分江宁区职工培训中心2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  江宁区职工培训中心2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江宁区职工培训中心2015年度收入总计6927.02万元、支出总计4444.49万元,与上年相比收、支总计各增加5452.1万元2969.57万元,增长369.65% 201.34%。主要原因是2015年筹建澳门新葡亰,编列且支出了相关的实训基地和数字化校园以及归还了原江宁中专校基建银行贷款。其中:

(一)收入总计6927.02万元。包括:

1.财政拨款收入 6544.96万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 5847.42 万元,增长 838.3 %。主要原因是预算了安排了澳门新葡亰和建设经费

2.上级补助收入 0万元

3.事业收入381.99万元,为学校开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少395.39万元,减少 50.86%。主要原因是学校开放教学招生人数减少,学费收入大幅下降,另外学校迁入江宁中专校,所有住宿费收入统一纳入江宁中专校

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0.08 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为学校取得的银行利息收入

7.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

8.年初结转和结余 0 万元。

(二)支出总计 4444.49 万元。包括:

1.教育(类)支出4318.23万元,主要用于日常教育教学活动支出以及人员经费。与上年相比增加2967.03万元,增长219.58%。主要原因是增加了高职校创建支出

2.社会保障和就业(类)支出 2.83万元与上年相比增加0.04万元,增长1%。

3医疗卫生和计划生育(类)支出46.57万元,主要用于医疗保险支出,与上年相比持平

4住房保障支出(类)支出 76.86万元,主要用于住房公积金和新员工购房补贴。与上年相比增加 1.74万元,增长 2%。

5.结余分配 0万元。

6.年末结转和结余2482.53万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的高职校创建中的实训基地建设和专项维修无法按原计划实施,以及部分采购合同尾款,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

学校本年收入合计 6927.02 万元,其中:财政拨款收入 6544.96万元,占 94.48%;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入381.99万元,占 5.51 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;其他收入 0.08 万元,占 0.01  %。

 

三、支出决算情况说明

学校本年支出合计 4444.49 万元,其中:基本支出   963.72万元,占 21.68  %;项目支出  3480.77  万元,占 78.32 %;经营支出 0 万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入 6544.96万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 5847.42 万元,增长 838.3 %。主要原因是预算了安排了澳门新葡亰和建设经费

财政拨款支出 4062.42万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 3364.88 万元,增长 482.39%。主要原因是预算安排支出了澳门新葡亰建设经费

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2015年财政拨款支出4062.42 万元,占本年支出合计的  91.4 %。与上年相比,财政拨款支出增加  3364.88 万元,增长  482.39 %。主要原因是预算安排支出了澳门新葡亰建设经费

学校2015年度财政拨款支出年初预算为  18592.61  万元,支出决算为 4062.42 万元,完成年初预算的 21.85 %。决算数小于年初预算的主要原因是由于政府关于基本建设的审批流程,导致年度内新建校舍工程未能开工,由此影响了学校实训基地建设和数字化校园的建设进程

1.教育(类)支出3936.16万元,主要用于日常教育教学活动支出以及人员经费。与上年相比增加3362.29万元,增长585.9%。主要原因是增加了高职校创建支出以及偿还银行贷款

2.社会保障和就业(类)支出 2.83万元与上年相比增加0.04万元,增长1%。

3医疗卫生和计划生育(类)支出46.57万元,主要用于医疗保险支出,与上年相比持平

4住房保障支出(类)支出 76.86万元,主要用于住房公积金和新员工购房补贴。与上年相比增加 1.74万元,增长 2%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

学校2015年度财政拨款基本支出 581.66 万元,其中:

(一)人员经费  563.34  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 18.32  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2015年一般公共预算财政拨款支出  3936.16 万元,与上年相比增加 3362.29  万元,增长  585.9 %。主要原因是增加了高职校创建支出以及偿还银行贷款2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18592.61   万元,支出决算为 4062.42 万元,完成年初预算的 21.85 %。决算数小于年初预算的主要原因是由于政府关于基本建设的审批流程,导致年度内新建校舍工程未能开工,由此影响了学校实训基地建设和数字化校园的建设进程

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  581.66 万元,其中:

(一)人员经费  563.34  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 18.32  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

学校2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0.03 万元,占“三公”经费的 2   %;公务接待费支出    1.27   万元,占“三公”经费的  98 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %。

2.公务用车购置及运行费支出  0.03 万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出    0.03    万元,完成预算的  100 %。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2  辆。

3.公务接待费1.27万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元。

2)国内公务接待支出  1.27 万元,完成预算的  54  %,决算数小于预算数的主要原因根据上级现骨干规定,严格控制招待费支出。,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  26 批次, 200  人次。国内公务接待主要为接待校企合作和联办院校等。

学校2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.22  万元,完成预算的  8  %,决算数小于预算数的主要原因严格控制会议费支出2015 年度全年召开会议2   个,参加会议  30 人次。主要为召开联办院校研讨会

XX部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,决算数小于预算数的主要原因为培训费支出由学校事业收入安排

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

学校2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 1261.65  万元,其中:政府采购货物支出 1261.65  万元。由于年初政府采购预算未申报,因此决算报表未能反映。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

 

关闭

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