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通知公告

南京市江宁区高等职业学校(筹)2016年部门预算编制说明

作者:系统管理   时间:2016-02-15   点击数:

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南京市江宁区高等职业学校(筹)2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

南京市江宁高等职业学校(筹)由原江宁中等专业学校、江宁技师学院和江宁区职工培训中心整合筹建而成,为江宁区人民政府直属的事业单位。

(二)人员构成

江宁高等职业学校(筹)在职员工557人,其中事业编制人员387人,人事代理人员170人,离休3人,退休人员71人。

二、部门主要职责

1.办好全日制职业教育,高职、中职、技工并存;推进规模化、特色化发展,提高在校生职业素质和技术技能水平。

2.统筹全区各部门职业培训资源,面向社会开展各种职业技术技能培训。

3.加强校企合作和对外交流,增强职业教育培训的影响力。

4.承担省、市电大、成人教育相关职能。

三、2016年度工作任务

1.深度整合江宁中等专业学校、江宁技师学院与区职培中心(电大)三校的职业教育资源,达到高等职业院校的规模和层次,壮大实力,提升竞争力。

2.进行校舍及实训基地等基础设施建设,满足三校整合后教育、教学及师生生活需要。

3.根据省教育厅立项,加快建设省数字化校园、电子与数控两个示范性实训基地以及其他专业类实训基地。

四、预算收支基本情况

2016年的收入预算为20909.27万元,其中:财政拨款收入为19319.77万元, 事业收入1200万元,事业单位经营收入230万元,其他收入159.50万元。

本年支出预算20909.27万元,其中:基本支出7930.51万元,包括工资福利支出5534.29万元,商品和服务支出991.98万元,对个人和家庭的补助1133.35万元,不可预见支出270.90万元;项目支出12978万元;结转下年0.76万元。

五、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

南京市江宁区高等职业学校(筹)2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款总额为111.77万元。其中,公务接待费27.24万元,公车运行维护费8.25万元,会议费21.79万,培训费54.49万。

六、收支预算情况说明

南京市江宁区高等职业学校(筹)2016年度部门预算收入20909.27万元,主要来源于财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。其中:财政拨款收入为19319.77万元,事业收入1200万元,事业单位经营收入230万元,其他收入159.50万元。

2016年部门预算支出为20909.27万元,为基本支出、项目支出和结转下年,其中基本支出为7930.51万元,主要包括:

1.工资福利支出5534.29万元,为在职人员的工资和社会保障支出。

2.商品和服务支出991.98万元,为办公费、印刷费、水电费、培训及日常维修维护费等。

3.对个人和家庭的补助1133.35万元,为离退休人员费用,助学金以及住房改革支出。

4.不可预见支出270.90万元,主要为年度增人增支支出,须经财政审批后方可动用。

项目支出12978万元,主要为以下项目:

1.新建校舍工程7300万元,主要用于新建机电实训大楼、师生综合服务大楼以及体育场馆建设。

2.中等职业学校免学费补助760万元。

3.实训基地建设1490万元,主要用于建设符合现代化职教需求的电子、数控、信息以及现代服务业等实训基地建设

4.数字化校园创建650万元,主要根据教育厅立项建设现代化数字学校。

5.校舍改造及维修专项1560万元,主要用于现代服务业实训大楼、图书馆、综合楼创富中心以及综合实训基地大楼改造。

6.学校运行专项经费补助1218万元。

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